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CPA100用户2032
老师,在审计局工作考审计师好一点还是中级会计师好一点
67
2023-12-05 09:25
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2023-12-05 09:28
你好 考审计比较合适。
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1
老师,深圳这边注销个体工商户需要什么资料以及大概流程是怎样的
答:
您好, 先去税务局清税,然后再去工商局注册就可以了
2
18.某电器纳税人当年实现销售收入3000万元。发生广告费为350万元,则计算应纳税所得额时可税前扣除的广告费为( )万元。已知该企业可扣除的广告费不超过当年销售收入的15%
答:
你好,则计算应纳税所得额时可税前扣除的广告费为=350万
3
商事主体住所(经营场所)自主承诺申报表填写房屋所有人是写哪个(公司物业也是租赁过来出租的)
答:
同学您好,。如果公司物业是自有物业,则填写房屋所有人为公司名称;如果公司物业是租赁而来再出租的,则填写房屋所有人为出租人信息。
4
印花税需要计提吗?分录
答:
您好!印花税可以在实际发生时,借记税金及附加,贷记银行存款
5
11.甲化妆品生产企业为增值税一般纳税人,将自产的高档化妆品投资到丙企业,取得丙企业5%的股权,同类高档化妆品的平均不含税售价为30000元,最高不含税售价为35000元。则该批高档化妆品应纳消费税(5250)元。已知高档化妆品消费税税率为15%,高档化妆品增值税税率为13%。
答:
你好,同学,换投抵三种方式行啊,增值税用平均售价,消费税用最高价格。
6
老师好,我公司购买一台轿车,同时购买了终身延保服务,这个延保服务怎么入账,入什么科目
答:
这个直接技术管理费用就可以了
7
请问这个调试费为什么到税务局去开,企业自己不能开吗?为什么没有税金
答:
你好,这个没有税费的话,它是开票开错了
8
老师 我需要一份年度资金预算表模版
答:
你好你可以在学堂看一下有没有合适的。
9
学员:增值税里面抵扣土地成本这块,确认收入和相应的销项和进项账务处理怎么做呀? 老师:增值税中的土地成本抵扣主要指的是在购置土地时支付的相关税费可以在增值税税额中抵扣。以下是基本的账务处理步骤: 1. 确认收入: 当企业进行销售活动,确认收入时,应按照规定的税率开具增值税专用发票,计入销项税额。 记账分录大致如下: ``` 借:应收账款/银行存款 XX 贷:主营业务收入 XX 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) XX ``` 2. 土地成本抵扣: 企业支付的土地价款中包含的增值税部分,可以作为进项税额在一定条件下进行抵扣。 记账分录大致如下: ``` 借:固定资产-在建工程/土地使用权 XX 贷:银行存款/应付账款 XX (注:如支付价款中含有增值税,将增值税额单独计入进项税额) 借:应交税费-增值税(进项税额) 一部分土地增值税 贷:固定资产-在建工程/土地使用权 一部分土地增值税 ``` 需要注意的是,土地使用权增值税进项税额抵扣有具体的条件限制,通常只有在出售该土地时所获得的收入计入销项税额时,才可以进行抵扣。如果
答:
你好,你是差额交税的吗?
10
2022年11月28日开3%专票 开票金额:231915.5元 12月30日开3%专票 开票金额:115216.8元 开票金额:262906.71元 能不能把12月30日开专票冲红作废
答:
同学 目前看不出你为何要作废哈 具体要看已开的发票是否对方已经认证了,如果对方已经认证,你不能直接冲红,是需要对方开具红字发票信息表给你的。 如果发票对方未认证,你可以自开红字发票信息表,然后作冲红处理。 提示 22年的发票现在冲红,会引起税务风险,要准备好合理解释哈
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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