纳税调整明细表扣除项目账载金额填写38万,这个全部纳税调增。然后一月份到八月份的折旧在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额7000*8 因为你这个已经销售出去了,固定资产就不能在105080这个表格里面填写。
追问: 还要填一个处置固定资产的表吧
回答: 处置亏损才需要填写啊,你当时还做了处置固定资产清理吗?
回答: 你如果没有做的话,你为什么要填写处置。
追问: 卖固定资产不是走固定资产清理吗?而且我就是卖亏了,我现在就想确定1、纳税调增填那张表,计提了8个月又卖了,而且卖亏了填哪几张表
回答: 105090这个表格 一列填写你亏损的金额,然后有一个税收金额,在这里面填写亏损的金额。
追问: 老师您分着和我说,全部纳税调增填那几张人,处置卖亏了填哪几张
回答: 纳税调增填写105000这个表格。
回答: 处置亏损需要填写105090这个表格。
追问: 我的业务就涉及这2张表是吧
回答: 对的,对的,是这么做的。
追问: 老师您看这个分录其他应付款其实是公司欠个人的工资未支付,我分录好像写错了,这笔钱也不发了,您能写下正确的分录吗
回答: 借其他应付款贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬借管理费用工资负数。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 还要填一个处置固定资产的表吧
回答: 处置亏损才需要填写啊,你当时还做了处置固定资产清理吗?
回答: 你如果没有做的话,你为什么要填写处置。
追问: 卖固定资产不是走固定资产清理吗?而且我就是卖亏了,我现在就想确定1、纳税调增填那张表,计提了8个月又卖了,而且卖亏了填哪几张表
回答: 105090这个表格 一列填写你亏损的金额,然后有一个税收金额,在这里面填写亏损的金额。
追问: 老师您分着和我说,全部纳税调增填那几张人,处置卖亏了填哪几张
回答: 纳税调增填写105000这个表格。
回答: 处置亏损需要填写105090这个表格。
追问: 我的业务就涉及这2张表是吧
回答: 对的,对的,是这么做的。
追问: 老师您看这个分录其他应付款其实是公司欠个人的工资未支付,我分录好像写错了,这笔钱也不发了,您能写下正确的分录吗
回答: 借其他应付款贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬借管理费用工资负数。