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CPA100用户3815
老师,我想开水稻实验费,赋码是哪个呢,有税吗?
69
2023-12-07 11:29
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2023-12-07 11:30
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老师,我们建筑公司与甲方房地产1签订建房项目,后来因为各种原因,投资方要换甲方1,现在要把从甲方1拨付来我们建筑公司的款退回去,我们去年开的发票怎么处理呢?
答:
同学你好 这个直接没有收入了吗 业务都取消了?那就原分录负数红冲
2
老师,同一个客户应收和预收用一个就可以了吗?还是都可以同时用呢?
答:
你的是的用同一个就可以了,一个就行。
3
老师您好,我们有一个总公司和一个分公司,平时申报纳税的时候是按照实际营业额申报的,(实际开票金额+无票收入),但23年第四季度现在申报就是500.2万。实际开票的话其实还没有500万,因为我们是内外一套账,而且还得半年一次审计,所以无票收入都有在做。老板的意思是这次申报纳税的时候把报表调一下,但账上要能说的通,请问我该怎么调整报表?
答:
同学你好 您公司老板意思是要怎么调整报表?
4
你好!请问一般纳税人的水费和电费增值税税率是多少?
答:
你好,一般纳税人电费13%,水费9%。
5
报关单需要报水利基金和印花税吗
答:
你好,报关单是需要报水利基金和印花税的
6
请问,房开公司财务报表里的工程结算怎么结转到库存商品?分录?
答:
1.工程结算时:借:开发成本贷:应付账款/银行存款等 2.项目竣工,结转开发成本:借:开发产品贷:开发成本 3.销售时,从库存商品转出:借:主营业务成本贷:库存商品
7
老师这个我怎么选择啊
答:
你好,小规模城建税减半,教育费附加季度销售额不超过3万免征,30万以上减半,企业所得税满足小微企业335优惠税率20%实际税负5%
8
企业所得税预交,可以用以前年度损益来弥补吗
答:
可以的,可以用以前年度弥补亏损。
9
老师我现在发工资,但给发工资这个人有其他应付款这个科目,然后应该怎么做账
答:
是应该收回直接扣除后再发
10
制造费用到月底都得结转吗
答:
对的,是的,月末没有余额的。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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