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CPA100用户7541
老师你好,我有一个月增值税用过交160.94,但是报税系统出来的金额是160.35,这样就相差了0.59,我应该如何处理
54
2023-12-08 16:56
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2023-12-08 16:58
你是哪里交的税呢?
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老师,有个问题咨询一下,发货4吨,4吨货放在别的超市里,有的顾客2吨货需要开发票价格高于库存价,然后总部开高价的发票,4吨的进价发票在总公司做收入,这样的账务处理对吗
答:
那这个库存是谁购入的?
2
老师,请问我营业执照注册公司时间是9月27,申报个税从11月份开始申报,可以吗?
答:
你是在10月份做了税务登记,那么就11月份开始申报个人所得税。
3
执行小企业会计准则,能否用以前年度损益调整科目?什么情形下使用?
答:
你好,《小企业会计准则》没有以前年度损益调整这个科目
4
老师我公司今年四至十一月销售收入970万取得进项专票970万普票75万现在出现利润270万我看了账套结转成本包括期间费用在内是322万所有的进票专票已全部抵扣完也没有其他业务收入想问老师这是哪里出了问题我要怎么更改
答:
你好成本不包括费用 净利润=收入-成本 费用 附加税 所得税等
5
资料一的答案无形资产300贷方以前年度损益调整300对应的是什么科目?
答:
您好,对应的 是管理费用-折旧费
6
老师,11月份我们进项大于销项,有留底税,请问11月我还需要结转增值税吗?还是不用结转了
答:
你好,可以不用结转
7
新公司,发放工资必须计提吗?比如我11月底才发放10月工资
答:
同学您好,是的没错,这 是要的,10月借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,11月借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税
8
法人个人还企业的车贷,我这边长期应付款比他实际早两个月还清怎么办
答:
你好,这个早还清的原因是什么呢?金额不对吗?
9
老师,我们是一家加油站,现在发现2019年的采购专用发票没有入账,(上任会计当时按普票入了账,次月又红冲了),现在这张票也没认证抵扣,该怎么处理?
答:
关键是现在还能勾选不?
10
老师你好,我公司11月开具了销售发票,但进项发票才收到怎样报税及账务处理
答:
同学您好,这个发票是什么 时间开出来的呢
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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