你好,这是代收代付的,替对方垫付了10万的租金,是这个意思吗?
追问: 老师,不是,这差额2万,他没钱,把货退给我,我去放东那里交了10万,相当于我出了这2万
回答: 你好,那这是两个业务嘛,你交租金10万是一个业务,然后8万退的是货款,是这个意思吗?还是怎么了?这个8万和10万有关系吗?
追问: 就是说A差2万房租,没钱,退了2万的货给我。我把这2万出了。 我要做个退库的分录,然后这2万要做个房租的待摊费用,是吗?
回答: 借预付账款,贷银行还款10万, 借库存现金8万, dai预付账款8万, 借库存商品,贷预付账款2万。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,不是,这差额2万,他没钱,把货退给我,我去放东那里交了10万,相当于我出了这2万
回答: 你好,那这是两个业务嘛,你交租金10万是一个业务,然后8万退的是货款,是这个意思吗?还是怎么了?这个8万和10万有关系吗?
追问: 就是说A差2万房租,没钱,退了2万的货给我。我把这2万出了。 我要做个退库的分录,然后这2万要做个房租的待摊费用,是吗?
回答: 借预付账款,贷银行还款10万, 借库存现金8万, dai预付账款8万, 借库存商品,贷预付账款2万。