你好,老师银行的公账是有一个制单盾和主管盾，那如果制单盾的付款付出去了，主管盾一定要按一下审核才能制单盾成功付出去吗

热门问答

• 1 我们是劳务分包公司，给总包公司开劳务费发票，总包公司代发工资，我们申报个税。请问整个流程我们需要如何做账，分录怎么写？ 开发票时候 借应收贷主营业务收入 销项税额 申报工资时候 借主营业务成本贷应收？？？是这样么
  答：同学，你好 开发票时候 借应收贷主营业务收入 销项税额 对的 结转成本的时候 借：主营业务成本 贷：劳务成本
• 2 1.借：长期股权投资-损益调整 贷：投资收益 2.借：投资收益 贷：长期股权投资-损益调整 3.摘要：为实现内部交易投资损益 借：投资收益 红色金额 贷：长期股权投资 红色金额 这3笔分录什么意思？
  答：同学你好，第1笔是被投资公司当年实现利润，投资公司按持股比例确认投资收益。第2笔是被投资公司当年亏损，投资公司按持股比例确认投资亏损。第3笔是被投资公司当年实现利润，投资公司按持股比例确认投资收益。
• 3 然后他前面3个5的那个，是税务登记证吗？
  答：你好，不要选择登记证，现在没有登记证，选择营业执照，然后你填写税号。
• 4 这道题具体做法是什么，哪位老师可以解答一下
  答：你好同学！解答需要些时间，看下面步骤哦
• 5 12月采购了一批货物全部卖出去了，没有开发票也没有收到钱，可能要2月份才开发票给对方，对方才付款，那12月份要怎么做账呢
  答：同学你好，1.选择2月份做账和结转成本。2.12月做无票收入，暂估成本，未来2月发票来在调整。两种都是可以的。
• 6 老师，有个其他应付款-代付事故费在贷方，请问怎样平它，没有发票做附件
  答：你好，你们不需要付钱给他了吗？
• 7 发票开出后对方不付钱，但他已抵扣，有什么办法解决吗？
  答：你好，这种只能是你们双方好好协商才行
• 8 老师，投标保证金怎么写分录呢，我们投标
  答：借其他应收款，贷银行存款。
• 9 老师普票作为成本费用票多久可以用
  答：你好，这种最好不要跨年入账就可以了
• 10 老师利息收入属于现金流量表的哪项
  答：其他经营活动的现金流入。要是银行存款利息就填写这里。