十月份借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项1000, 应交税费应交增值税转出未交增值税, 借转出未交增值税5000 贷应交税费未交增值税5000 借应交税费未交增值税,贷营业外收入300➕1000*5% 这个5000是抵扣了,加计扣除之后的还是没有抵扣的。
回答: 上面这个算法是没有抵扣之前的。
追问: 老师,5000是没有抵减的,直接算的进销差额
回答: 那就按照上面的来就可以的。
追问: 好的, 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 上面这个算法是没有抵扣之前的。
追问: 老师,5000是没有抵减的,直接算的进销差额
回答: 那就按照上面的来就可以的。
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