老师我公司今年四至十一月销售收入970万取得进项专票970万普票75万现在出现利润270万我看了账套结转成本包括期间费用在内是322万所有的进票专票已全部抵扣完也没有其他业务收入想问老师这是哪里出了问题我要怎么更改

追问： 我账套里有两条自动凭证分录第一条是结转收入第二条是结转成本费用及税金，它是包裹在一起的

追问： 我这个从哪里开始查起

回答： 你好 是的这样是对的  损益 科目都要结转是对   

追问： 那我这是哪里出问题了，我搞不清了

回答： 你好 销售收入970万取得进项专票970万普票75万现在出现利润270万  看你的描述你的利润应是负数    收入在借方转出   成本费用在贷方转出  你是这样处理的吗 

追问： 我是这样做的，但是觉得奇怪

回答： 最上面那行应不对 正确的是借本年利润，贷收入 借成本费用，贷本年利润 

追问： 收入，我做的是 借收入贷本年利润，费用我做的是 借本年利润贷费用

回答： 你好 这样结转损益 是对的  那你上面2行负数 的 本年利润是什么意思    正常是应有一个才对的 

追问： 这个也是电脑自动结转的

回答： 你好  我觉得这个不对  正常是上面咱俩说的 

追问： 我也觉得那个负数不太对，但是我查了下那个负数是当月的主营业务收入

回答： 你好  收入期末结转是 借收入，贷本年利润 这样