不抵扣勾选,不需要申报的。也不用做转出
追问: 上个月报税做了转出咋办
回答: 只有更正申报了,这个造成把已经勾选认证的都转出了
追问: 上个月的这个月更正有滞纳金吗。账上也做错了那也要一起改了?
回答: 不增加税金就没有滞纳金
追问: 我是勾选了不抵扣。然后在申报的时候又写了转出。 是不是只要改申报表就好了
回答: 把填的进项转出的删除就是了
追问: 老师这个帮我看看。我存根联是有金额但是没有具体发票这是怎么个情况
回答: 你好,按提示联系12366处理
追问: 老师我重新更正过的金额是退款还是留底税变成
回答: 退税麻烦就留底税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 上个月报税做了转出咋办
回答: 只有更正申报了,这个造成把已经勾选认证的都转出了
追问: 上个月的这个月更正有滞纳金吗。账上也做错了那也要一起改了?
回答: 不增加税金就没有滞纳金
追问: 我是勾选了不抵扣。然后在申报的时候又写了转出。 是不是只要改申报表就好了
回答: 把填的进项转出的删除就是了
追问: 老师这个帮我看看。我存根联是有金额但是没有具体发票这是怎么个情况
回答: 你好,按提示联系12366处理
追问: 老师我重新更正过的金额是退款还是留底税变成
回答: 退税麻烦就留底税