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CPA100用户5834
肉类也是免税吗?那我开具发票的时候是不是税率选免税
104
2023-12-25 15:26
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2023-12-25 15:27
新鲜肉类是免税的。税率选免税
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税务系统显示出的发票额度5万,我们开25万的金额,税费是1.2万,这样是不是开不出来,是不是只能开合同金额是5万以内的额度
答:
是的,只能开合同金额是5万以内的额度
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老师,未满一年员工,可以单独只缴纳工伤保险吗
答:
不可以的,满1月就要所有社保了
3
老师好,2023年1-4月因误报一个人的工资,税务所老师让我调增企业所得税应纳税所得额,请问具体的分录是怎样的
答:
我的意思是说让你们交所得税,对吗?
4
22年11月注册的公司,拿来了22年11月之前的高铁票,可以作为公司的费用票入账吗
答:
你好,可以报销的,可以的。
5
老师,小规模纳税人,789三个月的社保计提错了,现在怎么弥补调账呀?
答:
你好,多做了还是少做了,这个是企业负担的。
6
老师,您好!请问贸易公司采购的货物其个别以赠品方式赠送给客户,购进时进项税额已抵扣,后期再做赠品,其中赠品出库成本是以未税金额入账的,进项税额需要转出吗?[抱拳]
答:
你好不需要进项转出的,因为赠送这个视同销售。
7
老师,今年小型微利企业最新的优惠政策是什么?
答:
同学您好,应纳税所得额 300万以下符合小微的按5%否则25%。同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
8
如下图,我们是高新企业,利润总额是负数,那第四季度申报时,高新企业减免所得税是不是不用填写了,本年前三季度缴纳了所得税,那最后一行本期应补所得税要写负数,即退税吗?还是先不管,汇算清缴时再申请退税
答:
你好!减免额可以不填写。应补可以填零,可以待汇算清缴时再处理
9
请问老师,公司买车,平时借方增加的利息费用,需要在汇算清缴时调整吗?
答:
银行存款利息有发票就可以税前扣除。
10
老师,你好,2023年的专项附加扣除忘填报了,在2024年5月31号前补申请提交可以吗?
答:
在他自己做汇算前填报都可以
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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