你好,去修改之前的申报表。
追问: 怎么修改呢
追问: 跨年了会怎么样的?
追问: 那负数开具的,怎么填写?
回答: 跨年了也可以去修改的电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报,自己修改不了,带着纸质的申报表去税务局。
追问: 那电子的呢
回答: 你好 说的什么电子的?
追问: 电子发票负数开具的啊
回答: 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
追问: 已经开具的了,那开具的电子发票要怎么处理
回答: 如果是一般纳税人,在开具的发票里面填写负数就可以的。如果你有正数,正数销售额加上负数销售额,合计填写借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税销项负数
追问: 什么意思不懂
回答: 上面告诉你了,账务处理也告诉你了,申报填写 哪一个看懂?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 怎么修改呢
追问: 跨年了会怎么样的?
追问: 那负数开具的,怎么填写?
回答: 跨年了也可以去修改的电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报,自己修改不了,带着纸质的申报表去税务局。
追问: 那电子的呢
回答: 你好 说的什么电子的?
追问: 电子发票负数开具的啊
回答: 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
追问: 已经开具的了,那开具的电子发票要怎么处理
回答: 如果是一般纳税人,在开具的发票里面填写负数就可以的。如果你有正数,正数销售额加上负数销售额,合计填写借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税销项负数
追问: 什么意思不懂
回答: 上面告诉你了,账务处理也告诉你了,申报填写 哪一个看懂?