你好,一般纳税人在未交增值税。
追问: 老师,是未交增值税借方发生额么
回答: 对的,是的,是这么做的呀。
追问: 老师,我账面未交增值税借方发生额比报表本年累计应纳税额多了一笔是一月份交去年12月份的税,主表一月份没有这笔,我不知道怎么处理啦!
回答: 你好,你所属期一月到12月份,看你账上二月份儿到一月份的。
回答: 正好差了一个月才两个。
追问: 老师我没太懂你的意思
回答: 你增值税申报表所属期一到12月份 在你账上是二月份儿到次年一月份的, 这个看不懂吗? 因为你是次月交税呀,你一月份的在二月份缴纳,这个月缴纳的是上一年12月份的。
追问: 嗯,这回看懂了,哈哈,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,你所属期一月到12月份,看你账上二月份儿到一月份的。
回答: 正好差了一个月才两个。
追问: 老师我没太懂你的意思
回答: 你增值税申报表所属期一到12月份 在你账上是二月份儿到次年一月份的, 这个看不懂吗? 因为你是次月交税呀,你一月份的在二月份缴纳,这个月缴纳的是上一年12月份的。
追问: 嗯,这回看懂了,哈哈,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。