老师求解第四个案例题

热门问答

• 1 老师小规模纳税人去年亏了4.6万由于2023年第一季度没有汇算，交了800，还是没有补亏完，还差4万这样，又不想退税，怕有风险，我们一年收入也是一百来万
  答：你好，那你的费用可以少做一部分，放到2024年。
• 2 老师你好，新开办企业11月开办，四季度季初资产总额怎么填写？
  答：十一月份开始有资产吗？如果是的话，季度出填写11月份
• 3 老师您好！开的建筑服务发票，异地项目已开票收款，这个需要预交增值税吗
  答：学员您好，这种情况是要的。增值税一般计税2%，还有附加税，2/1000的企业所得税
• 4 采矿劳务 申报印花税的时候税目应该选择什么？
  答：可以按照安装工程承包合同的哈
• 5 电子税务局上能增加开票人员吗
  答：同学，你好，操作路径：【账户中心】-【人员权限管理】-【添加办税人员】，注意：只有法定代表人、财务负责人可以添加办税员、开票员。
• 6 算出年末占比，和变动率
  答：你好，正在解答中，请稍等
• 7 我公司购买一处厂房，并办理了不动产权证。请问交的契税和印花税都计入固定资产吗？
  答：您好，是的，契房产原值中应包括契税和预售合同交的印花税.根据《财政部国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税抄[2008]152号)第一条对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在会计账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税.房屋原价应根据国家有关会计制度规定进行核算.及《企业会计制度》第二十七条第一款第一项购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产,技实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入账价值.,依此规定:契税和预售合同交的印花税应为购置中交纳的有关税金,应作为房产原值.
• 8 10月份收到买固定资产的发票11月份才付款，我从12月份开始提折旧，有问题吗？小规模纳税人
  答：你好，固定资产是什么时候投入使用的？
• 9 麻烦问下，一般纳税人公司上个月开错发票了，冲红了，这个税额怎么退
  答：你好这个是申报的时候抵减了
• 10 年末资产负债表和利润表的勾稽关系不对，已经算上以前年度损益调整了还是不对，这个应该还怎么检查？
  答：您好 请问有没有计提法定盈余公积 分配股利之类的