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CPA100用户8344
上期多缴纳这期抵扣的增值税怎样做会计分录
64
2024-01-04 14:35
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2024-01-04 14:37
您好,是什么原因多交了税了?
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上月应收账款的负数9000元,本月收到2000元,会计科目
答:
你好,那你的付出会越来越多,借银行存款,贷应收账款。
2
销售商品没有合同要上印花税吗?
答:
你好,按销售收入申报就是
3
老师,公户的证书费用,年费是记入财务费用还是管理费用办公费?
答:
你好,财务费用手续费
4
那我得怎么确定市场价格啊,还有就是车辆购置税怎么做分录啊
答:
您好, 车辆购置税计入固定资产原值就可以了
5
计提党员活动经费和工会经费,没花完,年底需要转出?
答:
你好 不用转出的 不能税前扣除 要纳税调整
6
老师,就是总分公司合并申报企业所得税,怎样申报呀,我已经备案了。但是现在分公司已经没有企业所得税预缴和年度的税费申报了,是不是第三季度分公司企业所得税季报和总公司合并申报呀,老师
答:
你好,是把分公司的利润与总公司的合并在总公司这边申报
7
2023年12月新增一个社保员工,税务系统出来数据只有2023年1月数据,12月数据没有,我看社保新增系统是从12月的,审核通过了,怎么回事?
答:
同学,你可以咨询当地社保局,看当时有没有新增上去
8
老师,企业所得税是每月都计提吗还是每季度底计提
答:
企业所得税 是每季度底计提
9
我们在每位客户那里获得的利润率怎么算
答:
你好这个你自己要单独统计才有。
10
老师你好,我打算卖一批固定资产给母公司,请问发票怎么开,税率开多少呢?我们是增值税一般纳税人,有的固定资产当时购进时抵扣了进项的,有的没有抵扣。
答:
正常走13的税率,就可以了
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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