您好,当然可以结转成本,我们 对外提供充电 收取钱,这是确认收入的,收入和成本配比
追问: 我不结转成本行吗 全部放在销售费用里面
回答: 您好,不行呀,毛利率异常是风险哦,没有成本,我们毛利率100%
追问: 这个充电有电损的 如果我们实际订单是100度电 供电公司开票来是150度电 那我是结转100度电进成本 其余的50度电进销售费用吗
回答: 您好,当然不是呀,损失就损失了,这才是真实的毛利率,做在销售费用都看不出有损耗了
追问: 意思就是全部都走主营业务成本
回答: 您好,是的,本来就是这个成本嘛
追问: 如果收到平台开给我们的 每单都有的平台服务费每月合计的 大概有个1000块钱左右吧 是进费用还是成本呢
回答: 您好,这个是费用,销售费用-服务费
追问: 固定资产折旧呢,是记入销售费用吗
回答: 您好,不是,主营业务成本-折旧
追问: 电费呢 做什么科目
回答: 您好,主营业务成本-电费,二级科目没有规定的,就是自己根据需要设的
追问: 电费滞后一个月收到,我暂估的时候要从库存商品-暂估走吗 还是直接走主营业务成本
回答: 您好,直接走主营业务成本
追问: 要设置二级科目暂估吗 因为当月没有收到发票
回答: 您好,不用呀,暂估写在摘要里,来发票把这个分录红冲了,再按发票金额入账,科目是一样的,信息写在摘要里
回答: 您好!我12点以后外出了,留言我会在晚上回复您,谢谢您的理解和宽容~
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我不结转成本行吗 全部放在销售费用里面
回答: 您好,不行呀,毛利率异常是风险哦,没有成本,我们毛利率100%
追问: 这个充电有电损的 如果我们实际订单是100度电 供电公司开票来是150度电 那我是结转100度电进成本 其余的50度电进销售费用吗
回答: 您好,当然不是呀,损失就损失了,这才是真实的毛利率,做在销售费用都看不出有损耗了
追问: 意思就是全部都走主营业务成本
回答: 您好,是的,本来就是这个成本嘛
追问: 如果收到平台开给我们的 每单都有的平台服务费每月合计的 大概有个1000块钱左右吧 是进费用还是成本呢
回答: 您好,这个是费用,销售费用-服务费
追问: 固定资产折旧呢,是记入销售费用吗
回答: 您好,不是,主营业务成本-折旧
追问: 电费呢 做什么科目
回答: 您好,主营业务成本-电费,二级科目没有规定的,就是自己根据需要设的
追问: 电费滞后一个月收到,我暂估的时候要从库存商品-暂估走吗 还是直接走主营业务成本
回答: 您好,直接走主营业务成本
追问: 要设置二级科目暂估吗 因为当月没有收到发票
回答: 您好,不用呀,暂估写在摘要里,来发票把这个分录红冲了,再按发票金额入账,科目是一样的,信息写在摘要里
回答: 您好!我12点以后外出了,留言我会在晚上回复您,谢谢您的理解和宽容~