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CPA100用户2821
那老师,我们就是不太懂怎么分配合理点,应该怎么来占股呢,你给我们提一下建议
35
2024-01-05 14:55
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请问老师以前年度汇算清缴补的企业所得税,记到哪里?用填写到今年利润表的所得税费用一栏吗
答:
您好,可以在今年的所得税费用的
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请问老师,我们公司举办了一场音乐会,收了门票,请问这个门票申报增值税税率是6%吗,要不要交文化事业建设费
答:
不用的,这个不需要缴纳的
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老师我是2023年7月份买的车,8-10月份已经计提4个月了我要在12月份把资产剩下的部分一次性计提折旧完,我是填1月份第四季度的企业所得税表还是填汇算清缴的表格里呀
答:
您好,不可以这样操作的,会计上还是直线法折旧,年度所得税汇缴里纳税调整 的 500万以下会计上固定资产一次性计入成本费用,是在核实企业所得税时候可以一次性进入成本列支。只是在企业所得税法规定成本费用。会计上还是按照会计准则规定结合公司固定资产标准执行。 500万元的固定资产允许一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧。分财务税务两部分处理: 财务上:依然入固定资产,按月计提折旧 税务上:汇算清缴时,《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里填 列一次性扣除 注意:企业享受固定资产加速折旧政策时,不强制要求企业税收和会计处理一致,允许存在税会差异。
4
请问跨区域涉税事项反馈表框里边的三个格子怎么填呢?
答:
这个是你们实际预缴的税款
5
你好,请问员工出差坐动车,动车票可以抵扣进项税吗?动车票是按9%的税率计算吗
答:
对,没错,是按照9%的税率抵扣的
6
老师:自己开了一个个体同时又是公司员工,这样的话个税怎么申报呢
答:
你好,这个没关系,各自申报各自的。
7
老师,我们收到的发票在电子税务局上查不到,对方是税控盘开具,电子税务局发票统计里会显示吗?
答:
您好,能查到的呀,查不到我们怎么勾选进项嘛,是不是税号开错了 如果您使用税控盘给别人开了票,对方在电子税务局上是可以查询到这张发票信息的。税控盘是一种用于管理企业财务、开具发票等功能的设备,目的是为了保证企业的合法纳税。税控盘开具的发票信息会传输到税务局的服务器上,供税务局进行监管和审核
8
您好,我想问一下股东借款给公司需要交纳印花税吗?
答:
您好,要交印花税,给不给利息呀,不给利息不当借款嘛,就不交印花税了
9
老师,请问按季报税的小规模纳税人,可以把每个季度3个月的帐并到每季度最后一个月记帐吗?还是说必须每个月都要记帐,只是每个季度报一次税
答:
您好 对于按季报税的小规模纳税人,可以选择在每个季度结束前将该季度的账目汇总整理,并集中在每个季度的最后一个月进行记账。这样,可以在每个季度结束前完成账目整理,以便在报税时提供准确的财务数据。
10
老师好!请问销售家具和生产家具小规模纳税人开发票,备注栏要写什么呢?谢谢!
答:
这些不需要备注的哈
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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