老师我第一次结转，老师你一定要认真看完再回复我，就是我家12月利润总额是10万，之前3季度预缴了7000我家到.我到12月份结转完本年利润不计提企业所得税，然后本年利润93000直接转到利润分配未分配利润，再结账对么老师

热门问答

• 1 那我得怎么确定市场价格啊，还有就是车辆购置税怎么做分录啊
  答：您好， 车辆购置税计入固定资产原值就可以了
• 2 计提党员活动经费和工会经费，没花完，年底需要转出？
  答：你好   不用转出的  不能税前扣除 要纳税调整 
• 3 老师，就是总分公司合并申报企业所得税，怎样申报呀，我已经备案了。但是现在分公司已经没有企业所得税预缴和年度的税费申报了，是不是第三季度分公司企业所得税季报和总公司合并申报呀，老师
  答：你好，是把分公司的利润与总公司的合并在总公司这边申报
• 4 2023年12月新增一个社保员工，税务系统出来数据只有2023年1月数据，12月数据没有，我看社保新增系统是从12月的，审核通过了，怎么回事？
  答：同学，你可以咨询当地社保局，看当时有没有新增上去
• 5 老师，企业所得税是每月都计提吗还是每季度底计提
  答：企业所得税 是每季度底计提
• 6 我们在每位客户那里获得的利润率怎么算
  答：你好这个你自己要单独统计才有。
• 7 老师你好，我打算卖一批固定资产给母公司，请问发票怎么开，税率开多少呢？我们是增值税一般纳税人，有的固定资产当时购进时抵扣了进项的，有的没有抵扣。
  答：正常走13的税率，就可以了
• 8 已经结转损益了，报表也出了，现在需要修改，取消结转和结转，报表就会恢复可以修改了是吗
  答：是，取消结转和结转，报表就会恢复可以修改了
• 9 费用里面的汽车保养费是计入什么科目呢
  答：这个计入管理费用-车辆使用费
• 10 老师，我们公司员工日常出差都开自己的车，公司按照标准补贴油费，实报实销过路和停车费，怎么样处理合规化这部分业务
  答：你好，能开了租赁发票的吗？