您好,本来就是的,我身边就是有案例,咱不要勾选嘛,留抵多了,税务会打电话让我们退税的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
追问: 是身边有很多什么案例呀?
追问: 做到待认证进项税 那发票放在哪个月份的凭证后面 抵扣的月份还是做待认证的月份?
回答: 您好,是的,税务局坏的,电话让我们退税,退了就查账。也让我退的,我说下月抵,还非让我退,我直接申报未开票收入正把留抵用了,然后下月申报未开票收入负数
追问: 那你们之前未开票的收入报税吗?
回答: 您好,当然报的,我们公司准备上市,都是正规,只是那月进项税多了10来万
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是身边有很多什么案例呀?
追问: 做到待认证进项税 那发票放在哪个月份的凭证后面 抵扣的月份还是做待认证的月份?
回答: 您好,是的,税务局坏的,电话让我们退税,退了就查账。也让我退的,我说下月抵,还非让我退,我直接申报未开票收入正把留抵用了,然后下月申报未开票收入负数
追问: 那你们之前未开票的收入报税吗?
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