你好!正常按月结平增值税各明细科目,转入未交增值税,1月15日正常申报纳税就可以了
回答: 应交税费年末可以有余额的
追问: 不是说年底要一次结转进项税额 销项税额么?我平时按月也没结转过 年底你看这么多有余额
回答: 每月结转进项和销项,下月15日申报更方便些
追问: 我现在有余额咋办啊
回答: 现在结平应交税费-应交增值税明细科目余额,转入未交增值税科目
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 应交税费年末可以有余额的
追问: 不是说年底要一次结转进项税额 销项税额么?我平时按月也没结转过 年底你看这么多有余额
回答: 每月结转进项和销项,下月15日申报更方便些
追问: 我现在有余额咋办啊
回答: 现在结平应交税费-应交增值税明细科目余额,转入未交增值税科目