你好这个是最好做到12月去。
追问: 1月才付的款,那12月计入其他应付款吗
回答: 你好是的,就是这样子。
追问: 那如果是不算12月的费用,算到1月来呢,怎么做账
追问: 是计入未分配利润吗
回答: 你好,这个要看具体是什么费用。
追问: 就是招待费
回答: 你好你如果想直接进入过来账上也是可以的,但是税务局同不同意这个难说
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追问: 1月才付的款,那12月计入其他应付款吗
回答: 你好是的,就是这样子。
追问: 那如果是不算12月的费用,算到1月来呢,怎么做账
追问: 是计入未分配利润吗
回答: 你好,这个要看具体是什么费用。
追问: 就是招待费
回答: 你好你如果想直接进入过来账上也是可以的,但是税务局同不同意这个难说