同学,你好 开发票时候 借应收贷主营业务收入 销项税额 对的 结转成本的时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
追问: 老师这个分录是不是少了一步?我在哪一步需要计提工资吗?还有这个应收账款对方已经代付了工资怎么把他抵消
回答: 同学,你好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
回答: 同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师这个分录是不是少了一步?我在哪一步需要计提工资吗?还有这个应收账款对方已经代付了工资怎么把他抵消
回答: 同学,你好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
回答: 同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款