您好, 你们是一般纳税人吗?
追问: 是啊的呢
回答: 这个说明进项多了,销项少了
追问: 进项不多
追问: 应交税费里面包括增值税附加税啥的我都计提了的,
回答: 这个是负数就是进项多了
追问: 没有留抵的 还有交税的呢
回答: 那就是你少计提了吧
追问: 没有少计提的,
追问: 是不是应该没有余额的
回答: 你把应交税费这个明细科目的明细表查下
追问: 是不是余额应该是应交的税呢,
回答: 那不是负数,是正数,负数代表有留底的
追问: 那是不是之前月份有留抵没有把进项转出呢
回答: 你把这个明细导出来查下就知道了
追问: 老师你能帮我看一下吗
追问: 我导出来
回答: 你导出来,发我看下吧
追问: 文件发不了吗老师
追问: 只能发这个了老师帮忙看一下哦
回答: 这个看不出来,你发我邮箱吧306339373
追问: 老师这是什么邮箱呢qq吗
回答: **邮箱,我帮你看下,看能不能看出什么
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 没有留抵的 还有交税的呢
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追问: 没有少计提的,
追问: 是不是应该没有余额的
回答: 你把应交税费这个明细科目的明细表查下
追问: 是不是余额应该是应交的税呢,
回答: 那不是负数,是正数,负数代表有留底的
追问: 那是不是之前月份有留抵没有把进项转出呢
回答: 你把这个明细导出来查下就知道了
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