你好,你们是总包方吗?
追问: 我们是分包方,
回答: 你好,他是代你们支付了这个款,对吗?
追问: 我们给总包方开了劳务费发票,总包方回了一部分款到我们对公账户,一部分给工人发了工资,这个怎么记账
回答: 你好这个借银行存款。应付职工薪酬贷,应收账款。
追问: 那工资每月结转,计提和发放分录呢
回答: 你好,借。工程施工合同成本,人工费,代应付职工薪酬。 然后公司发的话就是借,应付职工薪酬,工资贷,银行存款。
追问: 工程包料开来的发票怎么结转
回答: 你好是你给人家做工程,还是人家给你做?
追问: 我们是分包方,包工包料,买的材料开来的发票怎么做账
回答: 你好,买的材料,这个就原材料科目就可以了,借,原材料贷,应付账款或者贷银行存款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是分包方,
回答: 你好,他是代你们支付了这个款,对吗?
追问: 我们给总包方开了劳务费发票,总包方回了一部分款到我们对公账户,一部分给工人发了工资,这个怎么记账
回答: 你好这个借银行存款。应付职工薪酬贷,应收账款。
追问: 那工资每月结转,计提和发放分录呢
回答: 你好,借。工程施工合同成本,人工费,代应付职工薪酬。 然后公司发的话就是借,应付职工薪酬,工资贷,银行存款。
追问: 工程包料开来的发票怎么结转
回答: 你好是你给人家做工程,还是人家给你做?
追问: 我们是分包方,包工包料,买的材料开来的发票怎么做账
回答: 你好,买的材料,这个就原材料科目就可以了,借,原材料贷,应付账款或者贷银行存款。