您好,如果是计提的多,缴纳的少导致有余额,直接做计提印花税的相反分录进行冲销就可以
追问: 相反分录怎么写呢
回答: 计提时分录金额用负数冲
追问: 我冲了后营业税金及附加里的印花税在贷方了,这是为啥呀
回答: 当期冲的金额比计提金额大,如果确定数据没有问题,这样没关系的
追问: 那这样有啥影响吗?年底需要怎么做平?
回答: 没有影响,月末正常结转损益就好了
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追问: 相反分录怎么写呢
回答: 计提时分录金额用负数冲
追问: 我冲了后营业税金及附加里的印花税在贷方了,这是为啥呀
回答: 当期冲的金额比计提金额大,如果确定数据没有问题,这样没关系的
追问: 那这样有啥影响吗?年底需要怎么做平?
回答: 没有影响,月末正常结转损益就好了