可以的就是你这两个单位任职是可以的,你就是按两个单位进行账务处理就行。
追问: 好的,假如23年10、12月与个人合作设计,个人代开了发票给公司,当时以为不用交个税未申报到,现在个人觉得个税太高,想把这些发票冲红,这种应该怎么做账务处理?
回答: 那就发票退回去税务局开红字发票呗,然后咱们就红冲这笔业务。
追问: 23年12月已入账,现在红冲已经在24年,这点我不是很明白,业务已经发生了,是在24年做红冲这笔,那个税现在还要补申报吗?
回答: 这个一般就不用补申报了,因为业务已经取消了。
追问: 那往年的呢,都要冲红,然后公司会计要怎样调减成本调整企业所得税申报表呢?比如21年要红冲30万这个设计费,应该怎么调账重新申报企业所得税
回答: 现在这个只是咱在想,就你这种业务,税务局一般不能给你开红字发票的。这个不是个人代开的发票吗?
回答: 因为个人代开的服务发票是服务已经发生才代开发票税务局都不能给你开。
追问: 是啊,业务发生这么久了,现在个人为了不交个税要冲红,这样也会影响公司吧
回答: 就是咱这想法是美好的,但是不能实现税务局不能给冲。
回答: 这个没有申报个税影响企业。
追问: 最好的办法就是公司补申报补个税吧?
回答: 你好 是的是这样处理对的
追问: 好的,谢谢新新老师‘
回答: 客气,祝您工作学习愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 好的,假如23年10、12月与个人合作设计,个人代开了发票给公司,当时以为不用交个税未申报到,现在个人觉得个税太高,想把这些发票冲红,这种应该怎么做账务处理?
回答: 那就发票退回去税务局开红字发票呗,然后咱们就红冲这笔业务。
追问: 23年12月已入账,现在红冲已经在24年,这点我不是很明白,业务已经发生了,是在24年做红冲这笔,那个税现在还要补申报吗?
回答: 这个一般就不用补申报了,因为业务已经取消了。
追问: 那往年的呢,都要冲红,然后公司会计要怎样调减成本调整企业所得税申报表呢?比如21年要红冲30万这个设计费,应该怎么调账重新申报企业所得税
回答: 现在这个只是咱在想,就你这种业务,税务局一般不能给你开红字发票的。这个不是个人代开的发票吗?
回答: 因为个人代开的服务发票是服务已经发生才代开发票税务局都不能给你开。
追问: 是啊,业务发生这么久了,现在个人为了不交个税要冲红,这样也会影响公司吧
回答: 就是咱这想法是美好的,但是不能实现税务局不能给冲。
回答: 这个没有申报个税影响企业。
追问: 最好的办法就是公司补申报补个税吧?
回答: 你好 是的是这样处理对的
追问: 好的,谢谢新新老师‘
回答: 客气,祝您工作学习愉快。