你好,多做了还是少做了,这个是企业负担的。
追问: 789三个月共多计提了3371.4的社保费用,我现在做10月11月12月,能少做这3371.4吗?还是怎样处理?
回答: 借应付职工薪酬、社保管理费用、社保负数红冲。
追问: 我当初计提是 借:管理费用-社保(单位)3371.4 贷:应付职工薪酬-社保(单位)3371.4 现在红冲 借:应付职工薪酬-社保(单位)-3371.4 贷:管理费用-社保(单位)-3371.4 这样嘛?
回答: 第二个,借贷反了的
追问: 借:管理费用-社保(单位)-3371.4 贷:应付职工薪酬-社保(单位)-3371.4 这样吗?
回答: 是的,对的,是这么做。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 789三个月共多计提了3371.4的社保费用,我现在做10月11月12月,能少做这3371.4吗?还是怎样处理?
回答: 借应付职工薪酬、社保管理费用、社保负数红冲。
追问: 我当初计提是 借:管理费用-社保(单位)3371.4 贷:应付职工薪酬-社保(单位)3371.4 现在红冲 借:应付职工薪酬-社保(单位)-3371.4 贷:管理费用-社保(单位)-3371.4 这样嘛?
回答: 第二个,借贷反了的
追问: 借:管理费用-社保(单位)-3371.4 贷:应付职工薪酬-社保(单位)-3371.4 这样吗?
回答: 是的,对的,是这么做。
追问: 谢谢老师
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