你好,那让对方认证了之后,对方抵扣,对方开红字信息表,然后你们待会儿再开红字发票,只可以开退货的那一部分就行,如果对方没有认证,你就开了一部分,剩下的整个发票他都抵扣不了。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快
追问: 老师,我还想再问一下,月饼包装盒和月饼一起计入月饼库存金额了,月饼开了普票,包装盒开了专票,月饼用于福利和招待了,去年10月份不小心把包装盒的进项给抵扣了,那要怎么处理啊?
回答: 你好,能修改之前的申报表吗?不能修改的话,这个月进项转出。
追问: 好的,那账务处理的话我就按照价税合计一起计入库存金额吗
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 好的,非常感谢老师耐心解答
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 不用客气,工作愉快
追问: 老师,我还想再问一下,月饼包装盒和月饼一起计入月饼库存金额了,月饼开了普票,包装盒开了专票,月饼用于福利和招待了,去年10月份不小心把包装盒的进项给抵扣了,那要怎么处理啊?
回答: 你好,能修改之前的申报表吗?不能修改的话,这个月进项转出。
追问: 好的,那账务处理的话我就按照价税合计一起计入库存金额吗
回答: 可以的,可以这么做的。
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