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CPA100用户5401
我们公户收到对方公司打款1万,备注是股份投资,要放哪个科目呢
30
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借银行存款贷实收资本。
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老师请教一下,23年12月开错了两张数电票,想问一下1月份可以冲红吗?如果可以的话,12月份这两张发票怎么入账,要确认收入吗?汇算清缴年报的时候又怎么做,谢谢
答:
哦,可以的,做收入的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 正常结转成本汇算清缴,也需要纳税
2
老师,外汇一直没收到,中间也没有其他业务的话可不可以年末一次性调汇
答:
同学您好,你好, 是不可以的,挂往来的外币户每个月也是要调的
3
老师利润表本期数,减所得税费用那,那的所得税费用是不是等于本期利润总额乘以0.05
答:
先利润总额弥补亏损,按余额计算0.05%
4
老师,就是需要人员进行去普查的性质发的工资是要计入什么科目
答:
你好,去普查,是查什么呢?
5
增值税一般纳税人资格登记表上法定代表人,财务负责人,办税人员信息变更,在哪里如何变更?
答:
同学你好 电子税局里面变更
6
老师,我想问下,公司还要申报个人所得税吗?在哪里申报呢
答:
你好,需要申报的,个人所得税是自己在电脑上下载“自然人税收管理系统扣缴客户端”,在这个软件中申报。也可以去税务局大厅申报。
7
麻烦郭老师再回复一下,因为刚刚是郭老师答复的,现在我还有点不明白,怎么看分配利润-未分配利润到年末转到本年利润
答:
你好,本年利润科目余额表最后的余额,或者是明细账总账里面的余额都行。
8
结汇收益的账务处理,具体分录
答:
同学您好, 借 银行存款 贷 银行存款外币 财务费用 汇兑损益
9
申报印花税,申报期限类型? 应税凭证数量
答:
好,你要申报哪一个印花税。
10
个人给公司交保险费现金我们需要写个收据吧,用盖财务专用章吗?
答:
你好,这个是替公司代垫的吗?
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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