麻烦郭老师再回复一下，因为刚刚是郭老师答复的，现在我还有点不明白，怎么看分配利润-未分配利润到年末转到本年利润

热门问答

• 1 本来2个月前要入固定资产的的费用入了长期待摊费用 结果本月发现了要改成固定资产 但是这俩个月的折旧要提啊 可是用的是财务软件做账 本月做固定资产原值入库 要提 12个月的折旧 但是软件是从本月开始算12个月的 按道理要从2个月前开始算 这个怎么处理啊 有没有什么办法可以不要反结账到两个月前去啊 就在本月改
  答：同学你好，可以在卡片中添加已提折旧金额，就可以了。
• 2 老师，房产税交多了退回做相反分录房产税是红冲还是直接贷方做一笔？
  答：你好都可以，两种方式都行。
• 3 员工福利算在管理费用还是人工成本
  答： 员工福利算在管理费用
• 4 老师，开清洁运输费发票，备注要写什么？
  答：您好， 写车牌号和出始地
• 5 请问这样写对吗？我有点搞不懂
  答：你好！写的对的。静态投资回收期就是不考虑资金时间价值。直接用投资额除以每年营业现金净流量
• 6 请问老师，问一个问题 就是我们公司一个员工 开车撞坏了我们路灯杆 他赔偿给我们 但是叫我们开具发票给他 他拿着发票去保险公司理赔 这种发票开什么货物名称
  答：您好，这个根本没有开票编码的，一定要开就开广义的服务费大类，后面赔偿这个文字我们添加上     其他现代服务现代服务30499 收到的赔偿款不可以开发票，只能开收据。依据发票管理办法的规定，在没有发生购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的情况下，因对方未履行合同而致的违约收取的违约金，不是经营活动，不属于开具发票的范围。 法律依据： 《中华人民共和国发票管理办法》 第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。 第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
• 7 2019年5128000元的免税收入入到当年收入，现被认定为不能开免税，要交税，增值税收入改报表改为4837735.84元，销项税额290264.16，所得税直接从19年纳税调减一笔，分录对吗
  答：我看了是没有什么问题的哈
• 8 收到印花税退税，是做营业外收入还是冲减应交税费
  答：您好， 计入营业外收入吧
• 9 第六章，残值缴税问题，假如账面价值2150，残值收入了2500，意思是不是2500-2150再去乘以25%，要交25%的税最后350-87.5就是赚的钱， 假如卖了2000.买亏了，可以抵税所以可以抵37.5的税，最后收入是不是150+37.5就是赚的钱
  答：同学好，抵税的理解是对的，卖亏了，-150%2B37.5=-112.5 是亏的钱。
• 10 供应商未发货 先给我开了票 我应该怎么做账
  答：也在途物资贷应付账款。