打印完税凭证,上边注明了公司和个人部分
追问: 个人的放应收,然后公司放应付职工薪酬是吧那这张付款回单怎么做凭证呢
回答: 上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付/应收款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
追问: 借:其他应收款(个人部分)和借应付职工薪酬-福利费(公司承担那部分),贷银行存款吧,计提社保的时候借:管理费用,贷其他职工薪酬-社保
追问: 老师是这样吗
回答: 是的,就是那样做的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 个人的放应收,然后公司放应付职工薪酬是吧那这张付款回单怎么做凭证呢
回答: 上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付/应收款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
追问: 借:其他应收款(个人部分)和借应付职工薪酬-福利费(公司承担那部分),贷银行存款吧,计提社保的时候借:管理费用,贷其他职工薪酬-社保
追问: 老师是这样吗
回答: 是的,就是那样做的