你好,你实际有发生这笔费用是不是? 你可以23年先计提
追问: 对的,实际有这笔费用,只是年底结算比较多,还未支付,对方发票也未开过来,是一笔广告费,那分录怎么写呢
回答: 你可以先借销售费用,广告费,暂估贷,应付账款。
追问: 收到发票呢,怎么做
回答: 你好!红字冲减这个分录,然后按发票重新做
追问: 那费用是记在23年吧
回答: 是的,因为你二三年已经做了这个计提的嘛。
追问: 好的,谢谢
回答: 你好,不用客气了,满意请给五星,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 对的,实际有这笔费用,只是年底结算比较多,还未支付,对方发票也未开过来,是一笔广告费,那分录怎么写呢
回答: 你可以先借销售费用,广告费,暂估贷,应付账款。
追问: 收到发票呢,怎么做
回答: 你好!红字冲减这个分录,然后按发票重新做
追问: 那费用是记在23年吧
回答: 是的,因为你二三年已经做了这个计提的嘛。
追问: 好的,谢谢
回答: 你好,不用客气了,满意请给五星,谢谢。