你好，想请教你一个问题，就是2019年我计提了房产租金，但因为房东不肯开租金，那笔计提就一直挂到现在，当年汇算清缴时我也没有剔除掉这笔成本，现在有没有什么好的办法处理掉吗？[抱拳]现在我就是担心税局会查到这笔计提，然后要求我们补缴企业所得税

热门问答

• 1 请问，公司租房，支付的退房违约两个月房租款，不给开票，怎么入账？
  答：没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
• 2 新办的营业执照，怎么启用个税和增值税？
  答：你好！你要去税务局做备案才行
• 3 老师，小规模，第一季度的增值税超了，缴纳的增值税，是体现在第一季度报表里，还是申报后提现买4月的报表里？
  答：是第1季度季末体现应交税费
• 4 找个经验足的老师，谢谢我要更正23年四个季度里面的年初数据但是现在申报里面只显示23年度第二季度到今年第一季度可以点击直接填写更改，那我第一季度没法改了有啥办法嘛？因为现在要申请数电发票需要提供近两年报表，这样的话22年年末数和23年年初数据对不上？第一季度改不了了那可以直接改后面三个季度年初数据吗？会不会对后面申报年度报表有影响？
  答：对于在电子税务局不能修改的报表可以到税务局办税大厅去修改。
• 5 老师，公司第1季度收入不到30万，是可以 免交增值税吗？
  答：第1季度收入不到30万，是可以 免交增值税
• 6 老师，这题选什么？分析一下，写一下分录
  答：学员，你好。请稍等下，我写完再发你。
• 7 去年有亏损5万，本季度利润表有利润2万，老板不想预交所得税，如何操作比较合规，目前还没有做汇算清缴
  答：你好，做完汇算清缴就能弥补亏损了，不然弥补不了。
• 8 公司章程在哪里查找下载
  答：你好 去当地的工商部门下载
• 9 老师好，业务招待费是属于管理费用还是销售费用啊？
  答：你好，业务招待费，是属于管理费用
• 10 老师，这个通行费是要把包含的4张票据打出来才可以报销吧，单独这个能作为报销依据么
  答：同学你好 可以做报销依据