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CPA100用户9542
23年12月已结账,印花税计重了两笔,有一笔是错误的,能不能在今年一月份做相反分录冲掉。
52
2024-01-17 11:46
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2024-01-17 11:47
能在今年一月份做相反分录冲掉
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老师,为什么快账做的利润表显示的营业利润本月金额和本年累计金额是一样的,电子税务局上面利润表本月金额和本年累计金额不一样了?是我哪里做错了?
答:
你好;1季度季报的话; 报利润表的本月金额和本年累计金额都是一样的; 这样说明电子税务局你导入报表或者是手动填写的时候;数据不对、
2
你好,车辆购置税可以进项抵扣吗
答:
你好,这个是不可以抵扣进项的。
3
交所得税分录怎么做,老师
答:
你好,借,应交税费,应交企业所得税,贷,银行存款。
4
增值税申报时,填写了增值税减免税申报明细表,但是主表增值税没有自动带出减征额,我手动填写之后,增值税相应减少,但是附加税申报表里面这部分金额没有带入增值税限额减免金额中,导致附加税计算不正确,这个需要怎么处理?
答:
你好,重新保存一下主表,你是小规模,需要交1%的增值税吗?
5
进项票和销项票的比例多少合适呢老师
答:
您好, 不能低于税负就可以了
6
以前年度的印花税,现在交到当期可以吗?
答:
您好, 你申报时选以前的时间就可以了
7
老师,请问统计局的年度报表资产负债类的数据是不是按照保送的2023年度资产负债表的期末余额直接填写,损益、人工成本及增值税类按照利润表年报的本年累计金额直接填写,是不是?
答:
你好是的,你说的是正确的
8
自然人税收管理系统登陆账号和密码,跟电子税务局账号密码一样么?
答:
你好,两个密码一般是不一样的。 电子税局的是和办税人 财务负责人等个人设置的账号和密码,自然人的个税系统是单位的账号和密码
9
老师,如果公司有固定资产买的时候原价29000元,已计提折旧21000,还有8000没有计提折旧,现在公司需要注销,固定资产清理的会计分录怎么写?
答:
亲,请参考如下分录 借:固定资产清理8000 累计折旧21000 贷:固定资产29000 借:银行存款10000(若把固定资产出售,按照实际出售价,假设10000) 贷:固定资产清理8000 资产处置损益2000
10
余额0.02。 1月17号美元账户收到41990分录怎么写 1月22号支出41990.02分录怎么写 1月24号美元账户又收入76990分录怎么写 1月25号美元账户支出76990分录怎么写 基本账户1月22号收到301715.09和1月25号收到550262.93这两笔分录又怎么写
答:
你好,你1月的汇率是多少呢?每一笔收款都是应收账款吗?基本户收到的是人民币还是?
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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