欢迎来到CPA100注会学院官网!
登录
注册
首页
考试大纲
直播
问答
资讯
注会学院
财会问答
问答详情
CPA100用户8750
老师问下,个人生产经营所得报1月报上个季度的日期是写10-12月还是1-12月呢?
102
2024-01-17 17:43
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师
免费咨询老师
老师解答
答疑老师
免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 17:43
同学您好:1月报的是上季度10-12月的
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
免费咨询老师
财务人员法律风险防范
10课时
68253
一般纳税人账税处理汇编(商业企业)
16课时
43021
2020年 初级必备考点分享
20课时
87675
财务问题咨询
答疑老师:
齐红
注册会计师
税务师
回答好评数:1024658
向TA咨询
答疑老师:
王侨
注册会计师
回答好评数:1021233
向TA咨询
答疑老师:
唐汨莎
注册会计师
回答好评数:1024658
向TA咨询
财务课程
<
>
免费领取
热门问答
1
老师,这是个体户,这怎么做?
答:
你好,确定本期是销售固定资产产生的销项吗?如果是,19行填上11行一样的数据试试
2
浙江税务师报名时间是不是过了,没过网址是多少
答:
你好!这个是5月份报名 https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login
3
老师您好,你看这个汇算广告费调整表怎么填,扣除率没自动带出来
答:
你好,你把基数填写上,就是你的额营业收入
4
收到的成本发票只有名字与金额,没有具体的数量与规格会不会对我们自己公司有什么影响
答:
可以退回重新开的了
5
老师,请问下有个项目21年做的结算金额,现在被通知说多做了结算金额,这部分多做的,需要退还给业主,遇到这个怎么处理
答:
同学你好!可以参考以下步骤: 核实多结算金额:首先,与项目团队、业主及财务部门核实多结算的具体金额。这包括核对合同、结算文件、支付记录等,确保金额的准确性。 与业主协商:一旦确定了多结算的金额,应立即与业主取得联系,并详细说明情况。协商达成一致后,可以签署退款协议或其他书面文件,作为退款处理的依据。 记录退款事项:在会计记录中,应详细记录退款事项。这包括退款日期、退款金额、退款方式(如现金、银行转账等)以及相关的协议或文件编号。 进行会计处理: 如果该笔多结算金额尚未确认为收入,则无需进行收入确认的会计处理,直接在相关科目中调整即可。 如果该笔多结算金额已经确认为收入,则需要进行相应的冲销处理。具体来说,应冲减已确认的收入,并相应调整应收账款或现金等科目。 编制相关凭证:根据退款协议和会计处理的结果,编制相应的会计凭证,如退款凭证、冲销凭证等。确保凭证的准确性和完整性。
6
老师好,小规模纳税人公司很小,就一个老板一个。我是不是所有的付款单上只要有他们两个签字就可以了,不需要其他人了?
答:
您好,这种情况下是可以的,报销人和审批人签字。
7
水电改造,物业公司代水利局收取改造费用,收入公账中,再从公账转到水利局公户,没有差额,需要水利局开发票吗?
答:
你好,你有代收代付的证明吗?
8
就是想问一下:淡水的活鱼属于流通环节免征增值税产品吗?
答:
你好,是的是可以免的。
9
老师,帮我看看这个是指?
答:
你看一下他上面写的是可开票金额吗? 是的话你这个月能开出来的发票的金额
10
去年的费用没有取得发票,记的暂估,期末也结转了,现在取得发票了,该怎么处理?
答:
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
微信扫码
加老师
在线提问解答
×
提交成功
快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习
扫码加我微信
微信号:15580860597
扫码或加微信号