现在是可以抵扣的哈。因为你这个月只能开9%的税率了
追问: 老师好!一项目上个月小规模期间开的1%专票是给A公司,这个月成一般纳税人还是这个项目开给B公司9%,现在收3%的专票上个月开给A公司1%的可以抵吗
回答: 你上个月是小规模,要先申报小规模的增值税完毕。下个月申报这个月的一般纳税人增值税
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追问: 老师好!一项目上个月小规模期间开的1%专票是给A公司,这个月成一般纳税人还是这个项目开给B公司9%,现在收3%的专票上个月开给A公司1%的可以抵吗
回答: 你上个月是小规模,要先申报小规模的增值税完毕。下个月申报这个月的一般纳税人增值税