计入利润分配-未分配利润
追问: 具体怎么写分录呢
回答: 借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等
追问: 那如果之前有暂估的,隔了两年,发票回来了,我怎么做呢
回答: 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
追问: 老师,红冲了暂估以后,再入账的时候不去库存商品了吗
回答: 库存商品早都被卖出了,已经不存在了呀
追问: 老师,我是直接暂估,然后也把暂估的库存商品结转了,后期如果发票回来,我再红冲暂估,红冲结转的,再重新入库存商品,结转,老师,你看我这样做对吗
回答: 那样不对的哈,商品都不在了。
追问: 老师,如果是当年购买的做的暂估,当年的次月发票回来了,我应该怎么入呢
回答: 商品还在就可以按你的方式处理
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 具体怎么写分录呢
回答: 借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等
追问: 那如果之前有暂估的,隔了两年,发票回来了,我怎么做呢
回答: 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
追问: 老师,红冲了暂估以后,再入账的时候不去库存商品了吗
回答: 库存商品早都被卖出了,已经不存在了呀
追问: 老师,我是直接暂估,然后也把暂估的库存商品结转了,后期如果发票回来,我再红冲暂估,红冲结转的,再重新入库存商品,结转,老师,你看我这样做对吗
回答: 那样不对的哈,商品都不在了。
追问: 老师,如果是当年购买的做的暂估,当年的次月发票回来了,我应该怎么入呢
回答: 商品还在就可以按你的方式处理