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CPA100用户7280
老师,我们的23年12月份开的专票,对方现在要我们重新开,时间开成一月份的,那我账务上是不是就是一正一付
57
2024-01-30 10:01
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2024-01-30 10:01
账务上 就是一正一付
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1
老师,请问现在发现2022年期初建账时候,有个其他应收款二级科目借贷方向反了,如何调账
答:
你好!你转入利润分配,未分配利润。
2
个人所得税汇算清缴 是啥时候开始 最晚到几月 企业所得税汇算清缴是啥时候开始 最晚到几月
答:
你好!是3月到6月截止了 企业所得税 是5月底截止
3
付款时记账凭证还用税额单记吗?
答:
你好!这个可以不用单独记录
4
个税手续费返还如何做账
答:
同学,你好 收到返还手续费 借 银行存款 贷 营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税)
5
老师您好,利润表上税金及附加里面的明细金额为什么和做账显示不一致?
答:
你好!你要核对下,看具体差了哪个 是不是有负数
6
老师,请问汇算清缴中的投资收益纳税调整表,什么情况中需要填写。
答:
比如说咱有免税收入的,比如说购买购物券这个咱就可以调整。
7
老师,问和个体户签协议是经营承包的,我们单位是按协议扣点收管理服务费已经水电费卫生费,这个需要缴纳印花税吗?我看了印花税新政策发布,又有企业可以不缴印花税了!另外,还有28种合同不缴印花税,看不懂我们这种属不属于免印花税
答:
你好; 不产生印花税的; 不产生的
8
老师,你好!单位收到的生育津贴如何做账
答:
需要给她的挂其他应付款,不需要的,直接做营业外收入
9
我们去年收到一张房租的专票已经认证抵扣了,今年提前退租了,房东冲红重新开了一张,我应该怎么做账?做进账税额转出?
答:
同学你好 钱退回来了吗 金额多少 是什么会计准则
10
老师,公司是小规模公司,1-3月份开了税率是5%租赁费发票:不含税销售额:1305744.86 1-3份:开了税率是1%不含税销售额:242366.43,本期应纳税额是全额交,那附加税费呢
答:
你好,1305744.86×5%。 加242366.43×1%)*6%减半。所有的都需要交。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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