老师，我们是小规模纳税人，对方是一般纳税人，我们给对方开专票，对方合同里写：如果提供3%的专票,扣我们3.36%税费；如果提供1%，扣5.6%，我看其他几家合同也是这样签的，扣的税费他们是怎么算的

热门问答

• 1 现金流量表中，借股东的钱是属于筹资还是于经营活动相关
  答：同学，你好 属于收到其他与经营活动有关的现金
• 2 老师 公司人员垫付的费用 拿发票来报销是只能支付到发票上的开票方 还是可以直接支付到员工那里呢？如果直接支付到员工那里 这样的话收款方和发票的开票方就不一致了 税法有要求现金流一致，如果不支付到发票上的销售方 但是员工又觉得他付的钱 应该直接还他就可以了 这样很矛盾呀，怎么处理呢？
  答：同学你好 员工付款了就可以直接打款给员工这个属于报销 如果员工没付款直接打款给开票方，这个是付款申请
• 3 建筑企业用的小企业会计准则，请问多个项目，然后有A项目成本发生100对应收入50，B项目产生收入80但是成本10那这一年如果是两个项目的话企业所得税可以并在一起算吗，应交的企所是80+50-100-10在乘以所得税率吗，还是说如果A发生了材料等购买到是结转成本就转对应50的成本，这样企业所得是按照80+50-50-10吗
  答：你好； 是的； 报季度申报的时候； 是一起来计算的；  
• 4 老师，申请发票增量的时候，拟申请的发票额度，可以比现在的发票缺口多吗？因为想多申请一些
  答：从实际需求的角度考虑，如果企业预计未来的业务规模会扩大，需要更多的发票来满足业务需求，那么可以适当多申请一些发票。但是，申请的发票额度应基于企业真实的业务需求和预期，而不是随意或过度申请。 从税务规定的角度考虑，申请发票增量需要满足一定的条件和规定。企业需要向税务机关提供充分的理由和证明材料，说明其申请增量的合理性和必要性。如果企业申请的发票额度过高，超出其实际业务需求或税务机关认为的不合理范围，可能会导致申请被拒绝或受到其他限制。 因此，建议企业在申请发票增量时，应基于实际需求和税务规定进行申请，避免过度申请或不合理申请。同时，企业应加强与税务机关的沟通和协调，确保申请的顺利进行和合规性。
• 5 老师，请问下3月资产负债表期末余额是20298.4元，这个金额对吗
  答：你好；  你是要报负债表； 应该是看负债表的数据； 你期末数据来判断的；  你是要看其他应付款这个栏次吗
• 6 老师，你好，税务系统显示出有工会经费申报，我可以0申报吗？（个税系统有申报了130万个税工资）
  答：你好，有工资，这种情况就不能零申报的
• 7 去项目审计，发现工程部下发给施工单位的大量的《扣款单》，财务并未收到罚款。 刚开始项目经理死不承认，解释:“我们出罚款单的目的是为了让他们整改或赶工，整改到位了就不罚了!” 我们当然不能全信，于是全面地面谈施工队，并查看会议纪要，最后发现:很多罚款单确实交钱了!也有一部分没有实际罚! 不得已，项目经理承认:“他们建有小金库，由资料员掌管着，里面的钱都是罚来的!原因就是公司的预算控制的太严，而项目上要招待要应付的人又太多，不建小金库根本干不成事儿!” 他说的有一定道理，但不是全部，因为小编知道:公司的招待标准可是远大于同行的。
  答：你好，你这边需要我提供什么帮助呢
• 8 老师 咨询一下，按期申报印花税的时候计税金额写错了，作废的时候显示已缴款，不能作废，这个时候怎么办呢？
  答：你好，你看一下有更正申报吗？已经交税了的一般是更正申报。
• 9 跨年发票可以用吗？能不能报销
  答：你好，可以的，你实际有发生就可以。
• 10 老师，这个第（4）问中即该招标订单平均每件可耗用Y材料40千克。这句话是什么意思？耗用的是库存还是？
  答：你好，先看一下题目，请稍等