老师好，请问我四季度计提的所得税4024.82，季度报表上报的也是这个数，但是后面报所得税的时候本期实际扣款是1871.83。现在我应该怎么调整啊？

热门问答

• 1 个体户经营所得税有个季度不超30万的转营业外收入，填报时是跟营业收入一起填在收入总额那一栏还是直接在成本费用里扣除
  答：你好，这个你营业外收入不是30万元把，只是减免的税额部分计入营业外收入，是跟营业收入一起填在收入总额那一栏
• 2 老师，企业发生的办公场地的租赁费，只要有公司抬头的发票，所得税汇算清缴时都可以扣除是吗！
  答：你好！是的。就是这样理解
• 3 已经跨年发票我是购货方，现在要求退货。怎么开红字发票确认单
  答：你好，是电子发票吗？还是什么发票？
• 4 老师 就是24年1月在电子税务局申报（23.4季度财务报表+所得税）；然后现在审计完，需要调整电子税务局上面的报表吗？
  答：你好，你反结账修改了的话需要调整，没有的话不用。
• 5 收到银行承兑汇票的分录是 借：应收票据 贷：应收账款 为什么应收票据增加了？不是已经拿到票了吗？应该收的票据为什么还会增加？
  答：你好，因为这个你们还没有拿到钱呢。
• 6 你好老师个体工商户增值税每季度都要报吗
  答：您好，个体看是一般人还是小规模（不要奇怪，有一般人的） 小规模是季度申报，如果是定期定额的双定户这个不用申报，不超定额就是自动申报的
• 7 公益性捐赠教育资金汇算清缴要调减吗
  答：你好，按利润总额12%限额扣除，超过部分做调整
• 8 在电子税务局做银行账户备案，其中发放日期怎么填
  答：你好 就是填写银行开户的日期就可以
• 9 公司自然人股东认缴1000，实缴100，未分配利润100，股东没有从公司获得过收入，请问认缴减资到100时要不要缴纳分红个人所得税？
  答：你好，这种情况就不需要缴纳了。
• 10 收到委托方发过来的半成品和辅料，如果这个半成品在委托方那边单价是18元/个，给我们的加工劳务费是5元/个，我这边收到半成品和辅料时，借记原材料 贷：应付账款，对吗？这个原材料的入账金额是按着18元入账还是5元入账？
  答：您好，对的。这个半成品不管是不是你们的都是按照23一个入账