你好,这个不需要弄平的,正确申报增值税就行了
追问: 那我今年做账的话,他有余额,今年的数据是不是就不好对了
回答: 不用管那个。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我今年做账的话,他有余额,今年的数据是不是就不好对了
回答: 不用管那个。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款