您好,是小企业准则还是企业准则的呢?
追问: 企业准则
回答: 您好,金额少的,可以直接冲借:银行存款 借:主营业务成本-1500 如果对损益影响大的金额,借:银行存款 贷:以前年度损益调整
追问: 冲红后,更正:借:其他应收款-客户(青赔费)1500 贷:银行存款1500 到2024年1月做账时 借:银行存款1500 贷:其他应收款-客户(青赔费)1500,是这样做吗?
回答: 你可以在12月做更正分录?不是结账了吗?
追问: 我在2024年1月冲红和更正的
追问: 2023年12月份的账已结了,我不想修改报表
回答: 您好,金额少的,可以直接冲借:银行存款 借:主营业务成本-1500 如果对损益影响大的金额,借:银行存款 贷:以前年度损益调整。 那分录按照我的来写 的呢。
追问: 老师,我是按照你的意思来冲红,现在我做的是更正和2024年1月银行收到1500元的账
回答: 我的分录是更正了和收到1500的分录了的呢。
追问: 2024年1月,我公司收到客户的青赔款,账是:借:银行存款 1500 贷:以前年度损益调整1500 这样做,是吗?
回答: 您好,是的,是这样做的呢。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 企业准则
回答: 您好,金额少的,可以直接冲借:银行存款 借:主营业务成本-1500 如果对损益影响大的金额,借:银行存款 贷:以前年度损益调整
追问: 冲红后,更正:借:其他应收款-客户(青赔费)1500 贷:银行存款1500 到2024年1月做账时 借:银行存款1500 贷:其他应收款-客户(青赔费)1500,是这样做吗?
回答: 你可以在12月做更正分录?不是结账了吗?
追问: 我在2024年1月冲红和更正的
追问: 2023年12月份的账已结了,我不想修改报表
回答: 您好,金额少的,可以直接冲借:银行存款 借:主营业务成本-1500 如果对损益影响大的金额,借:银行存款 贷:以前年度损益调整。 那分录按照我的来写 的呢。
追问: 老师,我是按照你的意思来冲红,现在我做的是更正和2024年1月银行收到1500元的账
回答: 我的分录是更正了和收到1500的分录了的呢。
追问: 2024年1月,我公司收到客户的青赔款,账是:借:银行存款 1500 贷:以前年度损益调整1500 这样做,是吗?
回答: 您好,是的,是这样做的呢。