您好,不好意思,前面没有@误接题了,现在接题就必须要回答,这个题我也会,我来回答一下好不好。 (12月代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 10000 贷:银行存款 10000 3月发工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-应计工资 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 20000 贷:其他应收款-社保 20000 应付工资余额支付给员工
追问: 你能写出每个月如何处理吗写详细点社保怎么交工资怎么发 我是从一月开始你怎么从12月开始啊
追问: 社保是当月交当月的
回答: 您好,对不起中间少了逗号,是1和2月的分录 (1和2月代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 10000 贷:银行存款 10000 3月发工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行 其他应收款-社保 20000
追问: 哦1,2月社保代扣是从3月有发工资中扣扣掉是吧
回答: 您好,是的,最下面分录 其他应收款-社保 20000 就是扣的1和2月社保,剩下部分银行发给员工,不过3月也有社保的,您问题里没说,我就没有扣下来
回答: 您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
追问: 3月的社保不是4月发3月的工资时扣吗 我只问到3月份不扣应该没事吧
回答: 您好,一直这么操作也是可以的,我们是每月扣每月的
追问: 什么每月扣每月的啊 按照你的逻辑3月的社保不是4月发3月的工资时扣吗 我只问到3月份所以不扣啊不扣应该没事吧
回答: 您好,是的,没事的,还是按您以前的处理,保持一致可以的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 你能写出每个月如何处理吗写详细点社保怎么交工资怎么发 我是从一月开始你怎么从12月开始啊
追问: 社保是当月交当月的
回答: 您好,对不起中间少了逗号,是1和2月的分录 (1和2月代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 10000 贷:银行存款 10000 3月发工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行 其他应收款-社保 20000
追问: 哦1,2月社保代扣是从3月有发工资中扣扣掉是吧
回答: 您好,是的,最下面分录 其他应收款-社保 20000 就是扣的1和2月社保,剩下部分银行发给员工,不过3月也有社保的,您问题里没说,我就没有扣下来
回答: 您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
追问: 3月的社保不是4月发3月的工资时扣吗 我只问到3月份不扣应该没事吧
回答: 您好,一直这么操作也是可以的,我们是每月扣每月的
追问: 什么每月扣每月的啊 按照你的逻辑3月的社保不是4月发3月的工资时扣吗 我只问到3月份所以不扣啊不扣应该没事吧
回答: 您好,是的,没事的,还是按您以前的处理,保持一致可以的