老师您好！这张表对啊？下面到是平衡的

追问： 老师您好！这张表对啊？下面到是平衡的  

追问： 问提在图片上面，我又复制给你

追问： 这个资产负债表和利润表的勾机关系怎么未分配利润期末减期初不等净利润的数，现在上面净利润数是怎么来的？

追问： 这个资产负债表和利润表的勾机关系怎么未分配利润期末减期初不等净利润的数，现在上面净利润数是怎么来的？

回答： 同学您好 前面的增值税纳税申报表哈 上面填报的是增值税的销项进项及收入 第二张是资产负债表 单纯的放在一起是看不见勾稽关系的 只能评价应交税费是0 是正确的 试算平衡也是资产=所有者＋权益 是OK的 具体的是否正确要根据具体业务的哈 但是值得质疑的是您的主营业务收入是1万 年累计100多万 但是您账上的货币资金及应收账款等都为0  只能说账务处理应该有所偏差的可能性大

追问： 后面我又发了一个利润表一个资产负债表给你，你看看这个勾机关系怎么我算出来不对，应该计算的方式是什么

回答： 同学你好 您的利润表一定是有问题的哈 首先你纳税申报的时候 是有主营业务收入的 但是你的利润表的收入为零

追问： 钱面增值税申报和这两个报表不是一个公司发错了

回答： 1.营业利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加%2B其他业务收入-其他业务支出-营业费用-管理费用-财务费用 2.利润总额=营业利润%2B补贴收入%2B营业外收入-营业外支出 3.净利润=利润总额-所得税

追问： 这两个表你就看这两个表

追问： 我问的是利润表上的净利润额和我算的不一样，资产负债表上未分配利润期末减期初数等于利润表上的净利润额啊！但是他这个不等于，她怎么算的。应该怎么算这个勾机关系

回答： 未分配利润的期末减期初=本年累计的净利润

追问： 你再看看他不等于，因为资本公积和盈余公积都有数据我就不会算

回答： 是的 同学 可以看出来您的两张报表勾稽关系有很多的差异 并不是只硬填报更改报表就可以的 资本公积为全体股东投入资本，而盈余公积属于企业留存收益 您的报表如果不对的话应该找寻错误的账务处理 更改账务后 再生成正确的报表 这就涉及到您全部的经济业务实质 没有办法在简单的问答中给您明确的回复 因为涉及到很多的经济业务  建议是您找个专业的代账公司或者会计把所有的账务给您重新整理下