借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
追问: 增值税申报表是这样的
回答: 然后再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税的。
追问: 这样的话进项税额和增值税申报本年累计的进项税额就不一样了啊
回答: 你好,怎么会不一致?
追问: 当月没有进项税额
回答: 你好。那你上一个月的结转了吗?
回答: 我结转了的话就不要做了。
追问: 没有结转,所以留底税额那部分是怎么处理的呢
回答: 那个我给你写了补了。
追问: 不好意思,没懂
回答: 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
追问: 您给的分录不是进项税额贷方吗,这样子怎么会和增值税申报表的进项税额一致呢
回答: 你结转了没有余额了啊 发生额在借方 结转不就是贷方吗
追问: 所以就是说只看借方的进项税额就行了?
回答: 你号对的,是的,是这么做的。
追问: 而且进项税额转出也不用平是吗
回答: 一盒对的是的可以的,可以有余额。
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 增值税申报表是这样的
回答: 然后再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税的。
追问: 这样的话进项税额和增值税申报本年累计的进项税额就不一样了啊
回答: 你好,怎么会不一致?
追问: 当月没有进项税额
回答: 你好。那你上一个月的结转了吗?
回答: 我结转了的话就不要做了。
追问: 没有结转,所以留底税额那部分是怎么处理的呢
回答: 那个我给你写了补了。
追问: 不好意思,没懂
回答: 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
追问: 您给的分录不是进项税额贷方吗,这样子怎么会和增值税申报表的进项税额一致呢
回答: 你结转了没有余额了啊 发生额在借方 结转不就是贷方吗
追问: 所以就是说只看借方的进项税额就行了?
回答: 你号对的,是的,是这么做的。
追问: 而且进项税额转出也不用平是吗
回答: 一盒对的是的可以的,可以有余额。