你好!这个计入营业外收入就行。不用另外调了。
追问: 报废的固定资产以及企业的盘亏呢?需要调增吗
回答: 你好!这种除非你能提供对应报告,不然是要调的
追问: 好的,,填在A105000表扣除类调整其他里面可以吗?
回答: 你好,可以的,可以这样子。
追问: 资产减值损失利润表是负数,为什么报企业所得税自动生成调减,真样对吗
回答: 你好!这个损失能不能税前扣除,要税务局认定
追问: 那我该怎么做,我不扣除怎么改一下呢
回答: 你好!汇算清缴调增就好了
追问: 汇算的时候该怎么报呢?调减这个是自动生成的
回答: 你好!你能截图来看下吗
追问: 就是这个7120.07
回答: 你好,你账载金额正常写,税收金额写0
追问: 自动生成的,改不了,直接生成调减7120.07
回答: 你好!你在纳税调整明细表扣除类,其他里面填就好了
追问: 报表是这样的,我是不是应该在申报表里填写正数的
回答: 你好!是的。它这个跟你报表上是反的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 报废的固定资产以及企业的盘亏呢?需要调增吗
回答: 你好!这种除非你能提供对应报告,不然是要调的
追问: 好的,,填在A105000表扣除类调整其他里面可以吗?
回答: 你好,可以的,可以这样子。
追问: 资产减值损失利润表是负数,为什么报企业所得税自动生成调减,真样对吗
回答: 你好!这个损失能不能税前扣除,要税务局认定
追问: 那我该怎么做,我不扣除怎么改一下呢
回答: 你好!汇算清缴调增就好了
追问: 汇算的时候该怎么报呢?调减这个是自动生成的
回答: 你好!你能截图来看下吗
追问: 就是这个7120.07
回答: 你好,你账载金额正常写,税收金额写0
追问: 自动生成的,改不了,直接生成调减7120.07
回答: 你好!你在纳税调整明细表扣除类,其他里面填就好了
追问: 报表是这样的,我是不是应该在申报表里填写正数的
回答: 你好!是的。它这个跟你报表上是反的