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郭老师接 老师,请问本月进项税是20万元,其中10万元免税,那我要做进项税转出账务处理是怎么做了?税务系统认证了20万的进项税,账务需要做10万的转出
20
2024-04-02 14:53
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2024-04-02 15:07
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热门问答
1
老师你好,异地施工预缴的增值税和附加税以及所得税,预缴时怎么做账?月末再怎么记账?谢谢
答:
借应交税费,预交增值税、附加税、企业所得税 贷、银行存款 借税金及附加, 贷应交税费应交附加税, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 借所得税费用, 贷应交税费企业所得税,这个是季度在做。
2
你好老师 股东个人股权转让的印花税公司承担的话记什么科目
答:
你好公司计入营业外支出。
3
你好宋老师,速动比率说白了就是总资产➖存货除以负债总额,可以这样理解吗?
答:
同学你好,不对的。一般情况下, 速动比率=【货币资金%2B应收账款%2B应收票据%2B其他应收款】/流动负债
4
合同解除后,收入和支出一般如何处理?是否需缴纳增值税?
答:
您好,收入要交,支出不用
5
老师,现在申报1季度的企业所得税,我们一季度只有成本,还没有开票呢,那怎么做?
答:
同学,你好 还没有开票呢,业务发生了吗?
6
公司进对公账户的收入很多,一个季度超过了30万,但基本不开票,也没有成本票,怎样少上增值税跟企业所得税
答:
你好,根据你的描述,是需要据实缴纳增值税和所得税才是的
7
老师,我在23.12月做的暂估成本,现在发票没有回来,我在报税的时候调增了,账本还要做分录处理吗
答:
您好,您暂估的成本,那这个成本是真实发生的吗?
8
老师好,图片印花税是哪个时间段的?
答:
你好,你是按什么来申报?按次还是按季度?
9
老师好,你说我叫对方开多点发票进来,对公付10W了,他退回来是用私账退回我私账吧,这笔凭证外账不用做是吧
答:
你好,没错,这个是不用做账的。
10
报个税出现模板中存在多条数据怎么回事
答:
你好,同学,是不是一个单元格出现了多个内容,串行了
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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