你好,显示你期初有余额的这个
追问: 老师,年初数-855.12
回答: 如果计提和发放数字一直不会出现差异
追问: 我计提了3月工资128753.1,之前的会计只做发工资的分录借方33059,加上起初的,导致贷方94238。4月我做正常发工资的冲3月计提的,就出现了4月应付职工薪酬-3万多的情形,该怎么调?
回答: 计提多了,冲了就可以了
追问: 冲3月多计提的,但是4月发的工资就是这么多,银行有记录的。冲了不影响吧?
回答: 只要应付为零就可以了,不影响的
追问: 小规模纳税人销售收入是以开票不含税收入来确定的吗?那开票日期是哪个月就计入哪个月的收入吗?
回答: 是的,你理解是正确的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,年初数-855.12
回答: 如果计提和发放数字一直不会出现差异
追问: 我计提了3月工资128753.1,之前的会计只做发工资的分录借方33059,加上起初的,导致贷方94238。4月我做正常发工资的冲3月计提的,就出现了4月应付职工薪酬-3万多的情形,该怎么调?
回答: 计提多了,冲了就可以了
追问: 冲3月多计提的,但是4月发的工资就是这么多,银行有记录的。冲了不影响吧?
回答: 只要应付为零就可以了,不影响的
追问: 小规模纳税人销售收入是以开票不含税收入来确定的吗?那开票日期是哪个月就计入哪个月的收入吗?
回答: 是的,你理解是正确的