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CPA100用户8929
老师好,企业缴纳23年企业所得税汇算清缴的所得税税额怎么记账?企业采用的是小企业会计准则
31
2024-05-31 09:46
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2024-05-31 09:47
借利润分配未分配利润 贷银行存款
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1
预付账款期初余额不对,如何调账,余额不对的原因已经追踪不到了。账目上余额多了522。怎么调账呢
答:
你好,不知道原因,这样是无法做出准确的调账分录的
2
你好老师,企业所得税年报是根据上一年度第四季度的资产负债表和利润表填报的吧?
答:
对的,是的,是这么做的。
3
去年是筹建期,还需要所得税汇算清缴吗
答:
去年是筹建期, 需要所得税汇算清缴。
4
老师,请问企业第三季度享受了1-9月的研发加计扣除,汇算清缴时候L1本年度允许加计扣除的研发费用金额那块咋填写 是填写全年数据还是第四季数据
答:
你好,这里填写的是全年的。
5
公司把钱转给法人的老公账上,还有利息,这该做什么分录也没有写用途单纯的往来转账而已
答:
你好,之前也没有借他的钱吗?
6
老师砂石生产加工企业,用进来的鹅卵石加工生产成机砂,原砂和碎石三种产品,同时也出了一部分废料泥巴。现在要算泥巴占产品比例,也就是含泥量怎么算?
答:
含泥量等于废料泥巴除以总重量
7
老师,我刚来这装修公司,去年10月份新成立,之前账都是自己随便弄弄,公户没有交易,现在日常开支也都没发票,小规模的,我想问一下,这账该怎么做
答:
你好,现在有收入吗?如果有收入的话,你可以借银行存款,贷主营业务收入,,贷,应交税费,应交增值税。
8
老师,这个红框里的是政府补助吗
答:
您好,这个是属于政府补助
9
老师印花税这是怎么算的,43425.74是收入,本月没有购货发票,成本是暂估的,印花税计提怎么是30.39呢,
答:
咱具体发生了什么业务?比如有没有购买商品呢?或者说有没有销售商品呢?
10
老师,这个只做了一笔,没有做应付账款,所以导应付账款导不了,现在要修改怎么做分录。要把应付账款这个科目做进去。
答:
借库存商品 贷应付账款。 借应付账款贷库存商品。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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