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CPA100用户1002
老师,录凭证的时候把增票和普票分开,增票计提,普票不用计提直接录取价税合计的总额,对吗?
73
2024-05-31 15:28
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2024-05-31 15:28
你好!是的,就是这样
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1
这道题的分录是怎么写的啊 老师
答:
借债券投资面值2000 -利息调整88.98 贷银行存款2088.98
2
请问个体户定额征收这个季度老板为朋友过帐开了专票32万,钱进了我们帐户。现要32万拿走需要发票吗?
答:
你好,你交了个人生产经营所得之后就可以拿走了。
3
2022年收到一张发票、税务局要求更正申报调增,填写调整表哪栏、小企业会计制度的怎么做账
答:
你好,具体的什么原因需要调整?
4
请问老师正规开出来的纸质发票,在国税系统又查不到是什么原因?
答:
你好!有时候是查不到。系统总是偶尔有查不到的。 你可以拿去税务局认定
5
申报外贸出口退税,请问报关单21位后面是填写001吗?下一份是002吗
答:
是的对的,是这么做的
6
以前年度未支付的货款现在支付计以前年度损益调整吗
答:
意思是以前没做账还是怎么回事?不是直接冲应付账款吗?
7
小规模纳税人,小企业会计准则,去年收的保理融资款利息未确认收入,今年怎么做账务处理
答:
你好,你这个借银行存款贷。利润分配,未分配利润。
8
专用发票销售怎么做帐(小规模)
答:
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 交的部分税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
9
老师,公司去年有亏损80多万,然后今年第一季度盈利了15万多,这个要计提所得税吗?还是不用计提,然后就是直接弥补去年的亏损
答:
你好,不需要计提所得税,直接弥补
10
您好老师,个体户开具数电发票,保存在草稿箱里,下一步怎么操作?
答:
1.打开数电发票开具系统,进入草稿箱界面。 2.在草稿箱中找到需要继续开具的发票草稿,并点击选择。 3.进入发票开具界面后,核对并完善所有的发票内容,确保所有信息的准确性和完整性,避免填写错误或遗漏。 4.确认发票内容无误后,点击开具按钮进行发票开具操作。 5.系统将自动生成电子发票,并加盖电子印章。 6.下载电子发票的PDF文件,并妥善保存备份。 7.将开具的电子发票通过电子邮件、短信等方式发送给购买方。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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