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CPA100用户4080
总公司是小规模纳税人,分公司有实体业务。分公司可以是一般纳税人吗
16
2024-06-04 14:28
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2024-06-04 14:28
你好,是可以一般纳税人
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老师,所得税汇算的职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表是看应付职工薪酬下面的金额,还是看管理费用呢
答:
你好,看应付职工薪酬工资金额
2
我们支付网站设计费,出纳支付给对方公司个人了,我们需要开票,对方公司给我们开具发票,这样有什么毛病吗、
答:
你好,有问题,没有做到发票流和资金流一致
3
甲员工4月份涨工资,哪他的社保公积金基数要调吗?还是在7月份社保公积金系统会自动调整?
答:
不用调是在每年缴费基数上涨的那个月再调。每个月不是固定有一个调整社保基数公积金基数那个吗?那个时候调?
4
你好 我们12月收到投资人给的四十万 但是一月投资人那边被查让退回了四十万 随后投资人又给我们打了四十万 这些该怎么做账呢?
答:
你好,同学 借银行存款40 贷实收资本40
5
老师您好,如果我当期确认收入了但是没有收到做应收账款了,后期收到了算当期的收入吗,影响净利润吗
答:
你好,后期收到了,是做收款分录,不是收入。 实际收款的时候是不影响净利润的
6
老师,您好。 23年汇算,需要取得24年的科技中小企业入库编号吗? 我进入系统科小的系统看了一下,科小好像还没开始申报。
答:
你好,填写23年入库编码
7
2024年补缴纳2022年企业所得税怎么计提缴纳做分录?
答:
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
8
老师我想问一下、购买汽车付了首付款、财务借其他应收款贷银行存款、那么没有入固定资产、这个要怎么处理呢
答:
你好,现在车在你单位名下吗?我是借固定资产贷,其他应收款,长期应付款。
9
老师,请问一下去投标要求要税务登记证,这个现在没有了啊,放一个完税证明就可以吧?
答:
对,这个一般完税手明就可以了
10
你好,老师,现在税控盘开票和数电,我在哪里看这个月开了多少发票,交多少税?是在增值税发票综合服务平台,个体和小规模都是这样看吗
答:
你好,税控盘在发票统计里查询 数电发票,在首页能看到开具了多少发票
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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